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辽阳市人民防空办公室2016年度部门决算(公 开)

发布时间: 2017-09-06 11:16:54   作者:邹健   来源: 计财科   浏览次数:  
摘要:
  

 辽阳市人民防空办公室

2016年度部门决算
 (公    开)
 
 
   
 第一部分   辽阳市人防办概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分   辽阳市人防办2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    辽阳市人防办2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
第一部分 辽阳市人防办单位概况
 
一、主要职责
(一)负责贯彻执行国家、省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规;拟订本地区人民防空工作规范性文件,并组织实施;
(二)制定并组织落实防空袭预案,建立辅助决策系统;指导监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施;组织指导人员防空疏散工作。
(三)收集、研究、汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。
(四)制定并组织实施人防工程建设规划、计划;会同有关部门编制与城市相结合的人防工程建设规划、计划,并监督实施;负责城市地下防护空间的规划、建设、管理,并参与地下非防护空间的规划、管理和城市总体规划的运行监督。
(五)制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划、组织协调通信保障工作。
(六)组织开展人民防空宣传教育工作,指导、监督群众防空组织的组建、训练和演习。
(七)组织人民防空科学技术研究、成果运用和交流。
(八)负责管理人民防空经费、物资和国有资产
(九)协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门的领导干部。
(十)承办市政府赋予的应对突发事件的有关保障任务。
(十一)承办市政府和市国防动员委员会交办的其他事项。
二、辽阳市人防办部门决算单位构成
纳入人防办单位2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 辽阳市人防办机关(行政)
2. 辽阳市应急救援中心(事业)
3. 辽阳市人防办执法监察大队(事业)
4. 辽阳市人防指挥所管理站(事业)
5. 辽阳市人防信息保障中心(事业)
6. 辽阳市人防工程质量监督站(事业)
 
第二部分 辽阳市人防办2016年度部门决算公开报表
 
  二、2016年度收入决算表 
  三、2016年度支出决算表 
  七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本年无此项数据) 
  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表(本年无此项数据) 
 
第三部分 辽阳市人防办2016年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计709.45万元,包括:
财政拨款收入709.45万元,全部为公共预算财政拨款收入。
(二)支出总计672.96万元,包括:
基本支出72.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出374.23万元,对个人和家庭的补助支出223.48万元,商品和服务支出75.25万元。
(三)年末结转和结余36.49万元
主要是职工保险等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映辽阳市人民防空2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出709.44万元,其中:基本支出709.44万元,项目支出0万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出709.45万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出418.24万元,社会保障和就业支出185.24万元,医疗卫生支出33.23万元,住房保障支出36.25万元。
1.一般公共服务支出418.24万元,包括:
(1)行政运行188.24万元,主要是按规定发放职工工资及保障机构正常运转发生的各项支出。
(2)事业运行230.07万元,主要是事业人员工资福利等支出。
2.社会保障和就业支出185.23万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休177.80万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出。
(2)事业单位离退休7.43万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出。
3.医疗卫生支出33.23万元,包括:
(1)行政单位医疗12.52万元,主要是行政单位人员医疗保险等支出。
(2)事业单位医疗20.71万元,主要是事业单位人员医疗保险等支出。
4.住房保障支出36.25万元,包括:
住房公积金36.25万元,主要是行政事业单位住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.48万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费13.65万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出0.17万元,主要是车辆运行维护费用的增加。
公务用车购置及运行维护费13.65万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费13.65万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年人防办机关运行经费支出452.22万元,比2015年增加67.94万元,增长18%,主要原因是人员工资的增加和补助标准的提高。
(二)政府采购支出情况
2016年人防办采购支出总额15.74万元,其中:政府采购货物支出13.65万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2.09万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,人防办共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车5辆,其他用车0辆;单价100万元以上专用设备1套。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我办组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,无涉及预算支出绩效考评项目。
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:《2016年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表》
                      公开09表
编制单位:辽宁省辽阳市人民防空办公室   2017年8月           金额单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.48 0.00 13.48 0.00 13.48 0.00 13.65 0.00 13.65 0.00 13.65 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。