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人防办2018年度部门预算

发布时间: 2018-01-30 10:34:21   作者:邹健   来源: 计财科   浏览次数:  
摘要:

  

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

第一部分    人防办概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门所属预算单位构成

第二部分   人防办2018年度部门预算报表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表(按功能科目分类)

4.财政拨款收支总体情况表

5.支出预算汇总表(按部门经济科目)

6.支出预算汇总表(按政府经济科目)

7.一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)

8. 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)

9. 一般公共预算基本支出明细表

10.一般公共预算机关运行经费表

11. 项目支出明细表

12.2018年“三公”经费预算汇总表

13.纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表

14.政府采购项目支出预算明细表

15.政府购买服务项目支出预算明细表

第三部分  人防办2018年度部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 人防办概况

 

一、主要职责

(一)负责贯彻执行国家、省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规;拟订本地区人民防空工作规范性文件,并组织实施;

(二)制定并组织落实防空袭预案,建立辅助决策系统;指导监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施;组织指导人员防空疏散工作。

(三)收集、研究、汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

(四)制定并组织实施人防工程建设规划、计划;会同有关部门编制与城市相结合的人防工程建设规划、计划,并监督实施;负责城市地下防护空间的规划、建设、管理,并参与地下非防护空间的规划、管理和城市总体规划的运行监督。

(五)制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划、组织协调通信保障工作。

(六)组织开展人民防空宣传教育工作,指导、监督群众防空组织的组建、训练和演习。

(七)组织人民防空科学技术研究、成果运用和交流。

(八)负责管理人民防空经费、物资和国有资产

(九)协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门的领导干部。

(十)承办市政府赋予的应对突发事件的有关保障任务。

(十一)承办市政府市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置

人防办机构设置有人防办机关(行政),下辖5个全额拨款事业单位,分别是应急救援中心(参工)、人防办执法监察大队(事业)、人防指挥所管理站(事业)、人防信息保障中心(事业)和人防工程质量监督站(事业)

三、部门所属预算单位构成

纳入人防办2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽阳市人防办机关(行政)

2.辽阳市应急救援中心(参公)

3.辽阳市人防办执法监察大队(事业)

4.辽阳市人防指挥所管理站(事业)

5.辽阳市人防信息保障中心(事业)

6.辽阳市人防工程质量监督站(事业)

 

第二部分 人防办2018年度部门预算公开报表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表(按功能科目分类)

4.财政拨款收支总体情况表

5.支出预算汇总表(按部门经济科目)

6.支出预算汇总表(按政府经济科目)

7.一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)

8. 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)

9. 一般公共预算基本支出明细表

10.一般公共预算机关运行经费表

11. 项目支出明细表(空表)

12.2018年“三公”经费预算汇总表

13.纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表(空表)

14.政府采购项目支出预算明细表

15.政府购买服务项目支出预算明细表(空表)

 

第三部分 人防办2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况

(一)收入总计655.55万元,包括:

1.财政拨款收入655.55万元。

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。

5.专项收入0万元。

6.罚没收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.其他收入0万元。

.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。

10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。

11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。

12.专项收入结转0万元。

13.罚没收入结转0万元。

14.其他结转收入0万元。

(二)支出总计655.55万元,包括:

1.财政拨款655.55万元。

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。

5.专项收入0万元。

6.罚没收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.其他收入0万元。

.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。

10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。

11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。

12.专项收入结转0万元。

13.罚没收入结转0万元。

14.其他结转收入0万元。

二、2018年预算情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2018年人防办收入预算收入655万元,比2017年减少68万元,降低9.4,主要是财政拨款收入减少68万元;2018年人防办支出预算655万元,比2017年减少68万元,降低9.4%,主要原因是基本支出减少而形成的。

(二)机关运行经费安排情况说明

2018年人防办机关运行经费支出85万元,主要支出事项是一般公共服务支出83万元、社会保障和就业支出1.3万元。

(三)政府采购安排情况说明

2018年人防办政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1.8万元。具体采购项目为:公务用车保险费。

(四)三公经费增减原因说明

2018年度安排的“三公”经费支出11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费11万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费11万元。与上年相比10.6万元增加支出0.4万元,增长0.04%,主要是车辆运行维护费增加造成的增长。

(五)国有资产占用情况

人防办共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(六)有关空表的说明

公开表中表11( 项目支出明细表)、表13(纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表)和表15(政府购买服务项目支出预算明细表)因本级不涉及有关项目预算收支等情况,因此无数据。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.专项收入:指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准,设置,征集和纳入预算管理,有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修()费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:《2018年人防部门预算及“三公经费”公开表》u/cms/lyrfb/201801/301045364l95.xls